Overzicht van de geraamde bedragen en de mutaties in de reserves:
2024 | Primitieve | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Zorgzame gemeente | |||||
Reserves | |||||
Stortingen (lasten) | -5.099 | 1.138 | -3.961 | -3.961 | |
Onttrekkingen (baten) | 1.197 | 5.921 | 7.117 | 7.117 | |
Saldo | -3.903 | 7.059 | 3.156 | 3.156 | |
Exploitatie | |||||
Lasten | -120.695 | -9.758 | -130.453 | -4.420 | -134.873 |
Baten | 33.904 | 2.608 | 36.512 | 2.083 | 38.595 |
Saldo | -86.791 | -7.150 | -93.941 | -2.337 | -96.278 |
Saldo van baten en lasten | -90.694 | -91 | -90.785 | -2.337 | -93.122 |
Toelichting:
Omschrijving | Bedrag |
|---|---|
Exploitatie | |
Administratieve wijzigingen | |
Technische financiële ontwikkelingen | -1.787 |
Autonome ontwikkelingen | -550 |
Bijstelling budget wmo | -1.400 |
Er is een stijging zichtbaar van de aantallen huishoudelijke hulp (96) en begeleiding (13). Daarnaast zien we een stijging van vervoerskosten. Deze toename komt mede door de vergijzing. Er zijn een aantal beheersmaatregelen ingezet, het financiele effect daarvan is pas in 2025 zichtbaar. | |
Vrijval budget energietoeslag | 850 |
Bij resultaatbestemmingvan het jaar 2023 is de maximale bijdrage voor energietoeslag overgeheveld. Tot en met Juli 2024 konden de inwoners aanvragen indienen. In werkelijkheid hebben 3174 huishoudens een energietoeslag ontvangen. Dit zorgt voor een vrijval van het budget van € 850.000. | |
Totaal exploitatie | -2.337 |
Reserves | |
Totaal reserves | |
Totaal programma Zorgzame gemeente | -2.337 |